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中共河北省委机构编制委员会办公室2023年单位预算信息公开

发布日期：2023-01-16 信息来源：综合处

2023年单位预算信息公开目录

部门所属单位预算

一、中共河北省委机构编制委员会办公室本级收支预算

二、河北省机构编制电子政务中心收支预算 26

三、河北省机构编制研究中心收支预算 47

部门所属单位预算

一、中共河北省委机构编制委员会办公室本级收支预算

单位预算收支总表

225001中共河北省委机构编制委员会办公室本级		预算年度：2023	单位：万元
序号	收入		支出
序号	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	2330.46	一、一般公共服务支出	1845.57
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出
5	五、事业收入		五、教育支出
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	355.00
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出
10			十、卫生健康支出
11			十一、节能环保支出
12			十二、城乡社区支出
13			十三、农林水支出
14			十四、交通运输支出
15			十五、资源勘探工业信息等支出
16			十六、商业服务业等支出
17			十七、金融支出
18			十八、援助其他地区支出
19			十九、自然资源海洋气象等支出
20			二十、住房保障支出	129.89
21			二十一、粮油物资储备支出
22			二十二、国有资本经营预算支出
23			二十三、灾害防治及应急管理支出
24			二十四、预备费
25			二十五、其他支出
26			二十六、转移性支出
27			二十七、债务还本支出
28			二十八、债务付息支出
29			二十九、债务发行费用支出
30			三十、抗疫特别国债安排的支出
31			三十一、人行科目
32	本年收入合计	2330.46	本年支出合计	2330.46
33	上年结转结余		年终结转结余
34	收入总计	2330.46	支出总计	2330.46

单位预算收入总表

225001中共河北省委机构编制委员会办公室本级					预算年度：2023			单位：万元
序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
序号	科目编码	科目名称	合计	小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	2330.46	2330.46	2330.46
2	201	一般公共服务支出	1845.57	1845.57	1845.57
3	20132	组织事务	1845.57	1845.57	1845.57
4	2013201	行政运行	1765.33	1765.33	1765.33
5	2013202	一般行政管理事务	80.24	80.24	80.24
6	208	社会保障和就业支出	355.00	355.00	355.00
7	20805	行政事业单位养老支出	355.00	355.00	355.00
8	2080501	行政单位离退休	122.73	122.73	122.73
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.85	154.85	154.85
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.42	77.42	77.42
11	221	住房保障支出	129.89	129.89	129.89
12	22102	住房改革支出	129.89	129.89	129.89
13	2210201	住房公积金	129.89	129.89	129.89

单位预算支出总表

225001中共河北省委机构编制委员会办公室本级			预算年度：2023		单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	2330.46	2250.22	80.24
2	201	一般公共服务支出	1845.57	1765.33	80.24
3	20132	组织事务	1845.57	1765.33	80.24
4	2013201	行政运行	1765.33	1765.33
5	2013202	一般行政管理事务	80.24		80.24
6	208	社会保障和就业支出	355.00	355.00
7	20805	行政事业单位养老支出	355.00	355.00
8	2080501	行政单位离退休	122.73	122.73
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.85	154.85
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.42	77.42
11	221	住房保障支出	129.89	129.89
12	22102	住房改革支出	129.89	129.89
13	2210201	住房公积金	129.89	129.89

单位预算财政拨款收支总表

225001中共河北省委机构编制委员会办公室本级			预算年度：2023	单位：万元
序号	收入		支出
序号	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	2330.46	一、一般公共服务支出	1845.57	1845.57
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出
4			四、公共安全支出
5			五、教育支出
6			六、科学技术支出
7			七、文化旅游体育与传媒支出
8			八、社会保障和就业支出	355.00	355.00
9			九、社会保险基金支出
10			十、卫生健康支出
11			十一、节能环保支出
12			十二、城乡社区支出
13			十三、农林水支出
14			十四、交通运输支出
15			十五、资源勘探工业信息等支出
16			十六、商业服务业等支出
17			十七、金融支出
18			十八、援助其他地区支出
19			十九、自然资源海洋气象等支出
20			二十、住房保障支出	129.89	129.89
21			二十一、粮油物资储备支出
22			二十二、国有资本经营预算支出
23			二十三、灾害防治及应急管理支出
24			二十四、预备费
25			二十五、其他支出
26			二十六、转移性支出
27			二十七、债务还本支出
28			二十八、债务付息支出
29			二十九、债务发行费用支出
30			三十、抗疫特别国债安排的支出
31			三十一、人行科目
32	本年收入合计	2330.46	本年支出合计	2330.46	2330.46
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
34	一、一般公共预算拨款
35	二、政府性基金预算拨款
36	三、国有资本经营预算拨款
37	收入总计	2330.46	支出总计	2330.46	2330.46

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

225001中共河北省委机构编制委员会办公室本级			预算年度：2023	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2330.46	2250.22	80.24
2	201	一般公共服务支出	1845.57	1765.33	80.24
3	20132	组织事务	1845.57	1765.33	80.24
4	2013201	行政运行	1765.33	1765.33
5	2013202	一般行政管理事务	80.24		80.24
6	208	社会保障和就业支出	355.00	355.00
7	20805	行政事业单位养老支出	355.00	355.00
8	2080501	行政单位离退休	122.73	122.73
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.85	154.85
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.42	77.42
11	221	住房保障支出	129.89	129.89
12	22102	住房改革支出	129.89	129.89
13	2210201	住房公积金	129.89	129.89

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

225001中共河北省委机构编制委员会办公室本级			预算年度：2023	单位：万元
序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出
序号	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2250.22	1816.65	433.57
2	301	工资福利支出	1697.14	1697.14
3	30101	基本工资	406.78	406.78
4	30102	津贴补贴	348.58	348.58
5	30103	奖金	385.62	385.62
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	154.85	154.85
7	30109	职业年金缴费	77.42	77.42
8	30110	职工基本医疗保险缴费	57.49	57.49
9	30111	公务员医疗补助缴费	73.71	73.71
10	30112	其他社会保障缴费	3.63	3.63
11	30113	住房公积金	129.89	129.89
12	30199	其他工资福利支出	59.17	59.17
13	302	商品和服务支出	433.27		433.27
14	30201	办公费	12.06		12.06
15	30202	印刷费	17.00		17.00
16	30204	手续费	1.00		1.00
17	30206	电费	2.64		2.64
18	30207	邮电费	52.45		52.45
19	30209	物业管理费	62.00		62.00
20	30211	差旅费	24.00		24.00
21	30212	因公出国（境）费用	4.20		4.20
22	3021202	其他因公出国（境）费	4.20		4.20
23	30213	维修(护)费	10.00		10.00
24	30214	租赁费	9.64		9.64
25	30215	会议费	11.50		11.50
26	30216	培训费	9.38		9.38
27	30217	公务接待费	3.96		3.96
28	30226	劳务费	14.00		14.00
29	30227	委托业务费	12.00		12.00
30	30228	工会经费	14.51		14.51
31	30229	福利费	10.78		10.78
32	30231	公务用车运行维护费	16.00		16.00
33	30239	其他交通费用	91.07		91.07
34	30299	其他商品和服务支出	55.08		55.08
35	303	对个人和家庭的补助	119.51	119.51
36	30302	退休费	118.75	118.75
37	30309	奖励金	0.76	0.76
38	310	资本性支出	0.30		0.30
39	31002	办公设备购置	0.30		0.30

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

225001中共河北省委机构编制委员会办公室本级			预算年度：2023	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

225001中共河北省委机构编制委员会办公室本级			预算年度：2023	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

225001中共河北省委机构编制委员会办公室本级			预算年度：2023	单位：万元
序号	项目	资金性质
序号	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	24.16	24.16
2	一、因公出国（境）费	4.20	4.20
3	二、公务用车购置及运维费	16.00	16.00
4	其中：公务用车购置费
5	公务用车运行维护费	16.00	16.00
6	三、公务接待费	3.96	3.96

中共河北省委机构编制委员会办公室本级2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中共河北省委机构编制委员会办公室本级2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）贯彻落实党中央和省委关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策法规，组织拟订相关政策规定和地方性法规草案并监督实施。管理和指导各级党委、人大、政府、政协、监察委、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关以及全省事业单位的机构编制工作。

（二）组织拟订全省行政管理体制改革和省委、省政府机构改革方案并组织实施。审核各市（含定州、辛集市）的行政管理体制和机构改革方案；指导全省行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作；负责行政执法体制改革工作。

（三）协调省委、省政府各单位的职能配置及其调整。协调省委、省政府单位之间以及省直单位与各市（含定州、辛集市）、县（市、区）之间的职责分工。

（四）审核或审批省委、省政府各部门及各部门派出机构的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数；审核省人大、省政协、省监察委、省法院、省检察院和省级各民主党派、人民团体机关的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数。

（五）审核各市（含定州、辛集市）党委、政府副处级以上机构设置和调整事宜；审核各市（含定州、辛集市）人大、政协、监察委、法院、检察院和各民主党派、人民团体机关副处级以上机构设置和调整事宜；审核各市（含定州、辛集市）、县（市、区）乡镇机构编制分类；负责省以下法院、检察院的机构编制管理工作；负责需要承办的中央和国家机关垂直管理单位或双重管理单位（单位）机构编制有关事宜。

（六）组织拟订全省事业单位管理体制和机构改革方案，制定各类事业单位人员编制标准和管理办法，负责推进事业单位机构编制标准化体系建设；审核或审批省委、省政府直属事业单位和省直单位所属事业单位的机构编制事宜；指导各市（含定州、辛集市）及以下事业单位管理体制改革和机构编制管理工作；审核全省副处级以上事业单位的机构编制事宜，审批各市（含定州、辛集市）科级事业单位机构编制事宜；负责全省党政群机关统一社会信用代码赋码管理工作，负责全省事业单位法人登记管理和监督检查工作。

（七）指导全省开发区（园区）行政管理体制改革工作，组织拟定省级以上开发区（园区）机构编制管理办法并组织实施，审核省级以上开发区（园区）职能配置，机构配置、人员编制和领导职数。

（八）负责全省机构编制的总量控制和动态管理。会同有关单位负责机构编制实名制工作；负责省直机关事业单位编制使用核准；建立健全机构编制单位与有关单位间的协调配合约束机制。

（九）负责对各级行政、事业单位管理体制和机构改革编制执行情况的跟踪评估和监督检查，负责受理违反机构编制法规、纪律的检举、控告和投诉，对违反机构编制法规、纪律问题进行调查处理。

（十）负责全省机构编制电子政务和统计工作；负责全省机构编制统计工作；负责机构编制网站的建设管理以及网络安全工作；指导全省党政群机关、事业单位和其他非营利性单位网上名称管理工作；指导各市（含定州、辛集市）、县（市、区）机构编制单位电子政务建设和信息化建设工作。

（十一）组织开展行政体制改革及机构编制管理创新基础性和前瞻性研究。

（十二）完成省委、省政府和省委机构编制委员会交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
中共河北省委机构编制委员会办公室本级	行政	正厅（地）级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入2330.46万元，其中：一般公共预算收入2330.46万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映中共河北省委机构编制委员会办公室年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算2330.46万元，其中基本支出2250.22万元，包括人员经费1816.65万元和日常公用经费433.57万元；项目支出80.24万元，主要为一般行政管理事务80.24万元。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排2330.46万元，较2022年预算增加48.23万元，其中：基本支出增加52.59万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少4.36万元，主要为减少机构编制管理工作经费支出。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排433.57万元，主要用于日常维修、文件印刷、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排24.16万元，其中因公出国（境）费4.2万元；公务用车购置及运维费16万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费16万元)；公务接待费3.96万元。与2022年相比减少2.12万元，减少的主要原因是压减了公务用车运行维护支出。

五、预算绩效信息

1、机构编制管理工作经费绩效目标表

绩效目标

1.通过组织召开2次机构编制工作会议，对《条例》落实情况进行调研，印发机构编制工作相关文件，为全省经济发展提供坚实体制保障。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	会议次数	组织召开2次机构编制工作会议	≥2次	年度会议计划
	数量指标	参会人次	参会人次	≥150人次	年度会议计划
	数量指标	督导调研人次	督导调研人次	≥260人次	年度工作要点
	质量指标	会议按期完成率	按会议计划规定的时间完成	100%	年度会议计划
	质量指标	参会率	实际参会人数占应参会人数比例	≥95%	年度会议计划
	质量指标	印刷文件质量	印刷机构编制文件质量	表述准确、格式规范	公文格式规范
	时效指标	督导调研完成时限	调研监督检查完成时限	12月20日	年度工作计划
	时效指标	会议完成时限	会议完成时间	11月20日	年度会议计划
	成本指标	参会人均成本	参加会议人均费用	≤450元/人/天	政策文件
	成本指标	调研检查成本	参加外出调研、监督检查人均成本	≤490元/人/天	政策文件
	成本指标	每份文件平均费用	印刷每份文件的平均费用	≤20元/份	印刷行业收费标准
效益指标	社会效益指标	提供体制机制保障	为全省经济发展提供坚实体制保障	进一步提升	3-5年历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	受检单位满意度	受检单位中满意度比例	≥95%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	参会人员中满意人员占总人数比例	≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2023年，中共河北省委机构编制委员会办公室本级安排政府采购预算140.40万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

225001中共河北省委机构编制委员会办公室本级							单位：万元
政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金	采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	2023年预留中小微企业份额
合计							140.40	140.40							140.40
中共河北省委机构编制委员会办公室本级小计							140.40	140.40							140.40
公用类项目	433.57	录音外围设备	A02091209	支	1	0.30	0.30	0.30							0.30
公用类项目	433.57	其他商业保险服务	C18040199	年	1	1.50	1.50	1.50							1.50
公用类项目	433.57	物业管理服务	C21040000	年	1	62.00	62.00	62.00							62.00
公用类项目	433.57	其他印刷服务	C23090199	年	1	17.00	17.00	17.00							17.00
公用类项目	433.57	车辆维修和保养服务	C23120301	年	1	6.00	6.00	6.00							6.00
公用类项目	433.57	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	年	1	2.50	2.50	2.50							2.50
机构编制管理工作经费	80.24	移动存储设备	A02010508	块	3	0.05	0.15	0.15							0.15
机构编制管理工作经费	80.24	LED 显示屏	A02021103	块	1	2.00	2.00	2.00							2.00
机构编制管理工作经费	80.24	碎纸机	A02021301	个	2	0.05	0.10	0.10							0.10
机构编制管理工作经费	80.24	文件(图文)传真机	A02081001	台	2	0.15	0.30	0.30							0.30
机构编制管理工作经费	80.24	音响电视组合机	A02091205	台	1	3.50	3.50	3.50							3.50
机构编制管理工作经费	80.24	木制床类	A05010104	张	2	0.20	0.40	0.40							0.40
机构编制管理工作经费	80.24	办公桌	A05010201	套	1	0.35	0.35	0.35							0.35
机构编制管理工作经费	80.24	办公桌	A05010201	套	1	0.30	0.30	0.30							0.30
机构编制管理工作经费	80.24	其他椅凳类	A05010399	个	42	0.04	1.68	1.68							1.68
机构编制管理工作经费	80.24	三人沙发	A05010401	套	1	0.80	0.80	0.80							0.80
机构编制管理工作经费	80.24	三人沙发	A05010401	套	1	0.40	0.40	0.40							0.40
机构编制管理工作经费	80.24	书柜	A05010501	个	4	0.20	0.80	0.80							0.80
机构编制管理工作经费	80.24	茶水柜	A05010505	个	1	0.22	0.22	0.22							0.22
机构编制管理工作经费	80.24	一般会议服务	C22010200	年	1	12.50	12.50	12.50							12.50
机构编制管理工作经费	80.24	其他印刷服务	C23090199	年	1	27.60	27.60	27.60							27.60

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

中共河北省委机构编制委员会办公室本级上年末固定资产金额为1271.66万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为11.30万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

225001中共河北省委机构编制委员会办公室本级	截止时间：2022-12-31
项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1271.66
1、房屋（平方米）
其中：办公用房（平方米）
2、车辆（台、辆）	4	90.01
3、单价在20万元以上的设备	5	574.55
4、其他固定资产	1109	607.10

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、河北省机构编制电子政务中心收支预算

单位预算收支总表

225004河北省机构编制电子政务中心		预算年度：2023	单位：万元
序号	收入		支出
序号	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	327.96	一、一般公共服务支出	290.09
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出
5	五、事业收入		五、教育支出
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	24.21
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出
10			十、卫生健康支出
11			十一、节能环保支出
12			十二、城乡社区支出
13			十三、农林水支出
14			十四、交通运输支出
15			十五、资源勘探工业信息等支出
16			十六、商业服务业等支出
17			十七、金融支出
18			十八、援助其他地区支出
19			十九、自然资源海洋气象等支出
20			二十、住房保障支出	13.66
21			二十一、粮油物资储备支出
22			二十二、国有资本经营预算支出
23			二十三、灾害防治及应急管理支出
24			二十四、预备费
25			二十五、其他支出
26			二十六、转移性支出
27			二十七、债务还本支出
28			二十八、债务付息支出
29			二十九、债务发行费用支出
30			三十、抗疫特别国债安排的支出
31			三十一、人行科目
32	本年收入合计	327.96	本年支出合计	327.96
33	上年结转结余		年终结转结余
34	收入总计	327.96	支出总计	327.96

单位预算收入总表

225004河北省机构编制电子政务中心					预算年度：2023			单位：万元
序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
序号	科目编码	科目名称	合计	小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	327.96	327.96	327.96
2	201	一般公共服务支出	290.09	290.09	290.09
3	20132	组织事务	290.09	290.09	290.09
4	2013201	行政运行	240.59	240.59	240.59
5	2013202	一般行政管理事务	49.50	49.50	49.50
6	208	社会保障和就业支出	24.21	24.21	24.21
7	20805	行政事业单位养老支出	24.21	24.21	24.21
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.14	16.14	16.14
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.07	8.07	8.07
10	221	住房保障支出	13.66	13.66	13.66
11	22102	住房改革支出	13.66	13.66	13.66
12	2210201	住房公积金	13.66	13.66	13.66

单位预算支出总表

225004河北省机构编制电子政务中心			预算年度：2023		单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	327.96	278.46	49.50
2	201	一般公共服务支出	290.09	240.59	49.50
3	20132	组织事务	290.09	240.59	49.50
4	2013201	行政运行	240.59	240.59
5	2013202	一般行政管理事务	49.50		49.50
6	208	社会保障和就业支出	24.21	24.21
7	20805	行政事业单位养老支出	24.21	24.21
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.14	16.14
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.07	8.07
10	221	住房保障支出	13.66	13.66
11	22102	住房改革支出	13.66	13.66
12	2210201	住房公积金	13.66	13.66

单位预算财政拨款收支总表

225004河北省机构编制电子政务中心			预算年度：2023	单位：万元
序号	收入		支出
序号	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	327.96	一、一般公共服务支出	290.09	290.09
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出
4			四、公共安全支出
5			五、教育支出
6			六、科学技术支出
7			七、文化旅游体育与传媒支出
8			八、社会保障和就业支出	24.21	24.21
9			九、社会保险基金支出
10			十、卫生健康支出
11			十一、节能环保支出
12			十二、城乡社区支出
13			十三、农林水支出
14			十四、交通运输支出
15			十五、资源勘探工业信息等支出
16			十六、商业服务业等支出
17			十七、金融支出
18			十八、援助其他地区支出
19			十九、自然资源海洋气象等支出
20			二十、住房保障支出	13.66	13.66
21			二十一、粮油物资储备支出
22			二十二、国有资本经营预算支出
23			二十三、灾害防治及应急管理支出
24			二十四、预备费
25			二十五、其他支出
26			二十六、转移性支出
27			二十七、债务还本支出
28			二十八、债务付息支出
29			二十九、债务发行费用支出
30			三十、抗疫特别国债安排的支出
31			三十一、人行科目
32	本年收入合计	327.96	本年支出合计	327.96	327.96
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
34	一、一般公共预算拨款
35	二、政府性基金预算拨款
36	三、国有资本经营预算拨款
37	收入总计	327.96	支出总计	327.96	327.96

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

225004河北省机构编制电子政务中心			预算年度：2023	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	327.96	278.46	49.50
2	201	一般公共服务支出	290.09	240.59	49.50
3	20132	组织事务	290.09	240.59	49.50
4	2013201	行政运行	240.59	240.59
5	2013202	一般行政管理事务	49.50		49.50
6	208	社会保障和就业支出	24.21	24.21
7	20805	行政事业单位养老支出	24.21	24.21
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.14	16.14
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.07	8.07
10	221	住房保障支出	13.66	13.66
11	22102	住房改革支出	13.66	13.66
12	2210201	住房公积金	13.66	13.66

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

225004河北省机构编制电子政务中心			预算年度：2023	单位：万元
序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出
序号	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	278.46	178.99	99.47
2	301	工资福利支出	178.99	178.99
3	30101	基本工资	41.74	41.74
4	30102	津贴补贴	37.32	37.32
5	30103	奖金	43.15	43.15
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.14	16.14
7	30109	职业年金缴费	8.07	8.07
8	30110	职工基本医疗保险缴费	5.83	5.83
9	30111	公务员医疗补助缴费	7.47	7.47
10	30112	其他社会保障缴费	0.37	0.37
11	30113	住房公积金	13.66	13.66
12	30199	其他工资福利支出	5.24	5.24
13	302	商品和服务支出	91.80		91.80
14	30201	办公费	0.29		0.29
15	30202	印刷费	15.00		15.00
16	30204	手续费	0.20		0.20
17	30207	邮电费	5.65		5.65
18	30209	物业管理费	6.20		6.20
19	30213	维修(护)费	50.00		50.00
20	30215	会议费	0.80		0.80
21	30228	工会经费	1.49		1.49
22	30229	福利费	1.29		1.29
23	30239	其他交通费用	8.06		8.06
24	30299	其他商品和服务支出	2.82		2.82
25	310	资本性支出	7.67		7.67
26	31002	办公设备购置	7.67		7.67

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

225004河北省机构编制电子政务中心			预算年度：2023	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

225004河北省机构编制电子政务中心			预算年度：2023	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

225004河北省机构编制电子政务中心			预算年度：2023	单位：万元
序号	项目	资金性质
序号	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

河北省机构编制电子政务中心2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省机构编制电子政务中心2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）负责全省机构编制系统电子政务和信息化建设事务；负责全省机构编制统计事务；负责全省机构编制实名制管理平台的建设和维护工作；负责省直机构编制实名制管理技术服务工作，配合有关处负责编制使用核准。

（二）指导全省并负责省直党政群机关、事业单位和其他非营利性机构网上名称管理工作；负责省委编办统建信息系统的日常管理维护工作，为网络安全和保密提供技术支持。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
河北省机构编制电子政务中心	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入327.96万元，其中：一般公共预算收入327.96万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元，上年结转0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省机构编制电子政务中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算327.96万元，其中基本支出278.46万元，包括人员经费178.99万元和日常公用经费99.47万元；项目支出49.5万元，主要为一般行政管理事务49.5万元。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排327.96万元，较2022年预算增加1.9万元，其中：基本支出增加1.9万元，主要增加了人员经费支出；项目经费与上年持平。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我中心运行经费共计安排99.57万元，主要用于日常维修、网络维修维护、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元。与2022年相比持平,无增减变化。

五、预算绩效信息

1、机构编制电子政务管理工作经费绩效目标表

绩效目标

1.召开实名制数据汇总和实名制统计工作部署会，促进实名制工作有效落实。

2.开展2个信息系统等级保护测评，确保网络和信息系统安全。

3.组织开展硬件设施运行维护，确保设备运行良好。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	会议次数	组织召开2次实名制统计工作会议	2次	年度工作要点
	数量指标	参会人次	参会人次	≥70人次	年度工作要点
	数量指标	测评次数	2个信息系统每年各进行1次等级保护测评	2次	《中华人民共和国计算机系统安全保护条例》
	数量指标	无故障运行天数	办公设备无故障运行天数	≥350天	年度工作要点
	质量指标	会议按期完成率	按时间节点完成率	100%	年度工作要点
	质量指标	参会率	实际参会人数占应参会人数比例	≥95%	年度工作要点
	质量指标	测评通过率	2个信息系统等级保护测评通过率	100%	《中华人民共和国计算机系统安全保护条例》
	质量指标	无故障率	办公设备无故障运行天数占全年比例	≥95%	年度工作要点
	时效指标	运维期限	运维人员需在一年期限内常驻我办开展工作时间	12月30日	年度工作要点
	时效指标	会议完成时间	会议完成时间	11月30日	年度工作要点
	时效指标	测评完成时间	每年等级保护测评时间距离上次不超过365天	6月30日	《中华人民共和国计算机系统安全保护条例》
	成本指标	参会人员成本	参加会议人员人均费用	≤450元/人/天	《河北省省级会议管理办法》
	成本指标	测评费用	每个系统测评费用不高于9万元	≤9万元	《河北省等级保护测评费用均价
	成本指标	运维费用	每月运行维护费用	≤11667元	省直单位系统运维综合费用成本
效益指标	社会效益指标	操作水平提高	各市实名制管理人员操作水平明显提高	进一步提升	相关人员测评
	社会效益指标	信息系统安全水平提升	通过测评，发现并解决信息系统安全隐患，提升安全水平	网络安全和失泄密事件数为零	《中华人民共和国计算机系统安全保护条例》
	社会效益指标	提升办公效率	通过设备运维管理，提升办公效率	办公效率进一步提升	年度工作要点
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	调查参会人员满意数占调查人数比例	≥95%	满意度测评
	服务对象满意度指标	信息系统使用满意度	调查系统使用人员满意数占调查人数比例	≥95%	满意度测评
	服务对象满意度指标	办公设备技术问题解决满意度	调查办公设备使用满意人数占调查人数比例	≥95%	满意度测评

六、政府采购预算情况

2023年，河北省机构编制电子政务中心安排政府采购预算116.83万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

225004河北省机构编制电子政务中心							单位：万元
政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金	采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	2023年预留中小微企业份额
合计							116.83	116.83							116.83
河北省机构编制电子政务中心小计							116.83	116.83							116.83
公用类项目	99.47	交换设备	A02010202	个	2	0.15	0.30	0.30							0.30
公用类项目	99.47	投影仪	A02020200	台	1	1.60	1.60	1.60							1.60
公用类项目	99.47	其他办公设备	A02029900	个	1	0.50	0.50	0.50							0.50
公用类项目	99.47	空气净化设备	A02061806	台	1	0.30	0.30	0.30							0.30
公用类项目	99.47	普通电视设备（电视机）	A02091001	台	1	1.00	1.00	1.00							1.00
公用类项目	99.47	办公桌	A05010201	张	5	0.15	0.75	0.75							0.75
公用类项目	99.47	办公椅	A05010301	把	8	0.04	0.32	0.32							0.32
公用类项目	99.47	文件柜	A05010502	个	10	0.04	0.40	0.40							0.40
公用类项目	99.47	其他家具	A05019900	个	1	0.60	0.60	0.60							0.60
公用类项目	99.47	窗	A07010702	平方米	8	0.05	0.40	0.40							0.40
公用类项目	99.47	地板	A07010706	平方米	25	0.06	1.50	1.50							1.50
公用类项目	99.47	软件运维服务	C16070300	年	1	50.00	50.00	50.00							50.00
公用类项目	99.47	物业管理服务	C21040000	年	1	6.20	6.20	6.20							6.20
公用类项目	99.47	其他印刷服务	C23090199	年	1	15.00	15.00	15.00							15.00
机构编制电子政务管理工作经费	49.50	其他运行维护服务	C16079900	年	1	37.96	37.96	37.96							37.96

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

河北省机构编制电子政务中心上年末固定资产金额为745.40万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为7.57万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

225004河北省机构编制电子政务中心	截止时间：2022-12-31
项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		745.40
1、房屋（平方米）
其中：办公用房（平方米）
2、车辆（台、辆）
3、单价在20万元以上的设备	2	705.05
4、其他固定资产	32	40.35

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三、河北省机构编制研究中心收支预算

单位预算收支总表

225005河北省机构编制研究中心		预算年度：2023	单位：万元
序号	收入		支出
序号	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	117.20	一、一般公共服务支出
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出
5	五、事业收入		五、教育支出
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	117.20
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出
10			十、卫生健康支出
11			十一、节能环保支出
12			十二、城乡社区支出
13			十三、农林水支出
14			十四、交通运输支出
15			十五、资源勘探工业信息等支出
16			十六、商业服务业等支出
17			十七、金融支出
18			十八、援助其他地区支出
19			十九、自然资源海洋气象等支出
20			二十、住房保障支出
21			二十一、粮油物资储备支出
22			二十二、国有资本经营预算支出
23			二十三、灾害防治及应急管理支出
24			二十四、预备费
25			二十五、其他支出
26			二十六、转移性支出
27			二十七、债务还本支出
28			二十八、债务付息支出
29			二十九、债务发行费用支出
30			三十、抗疫特别国债安排的支出
31			三十一、人行科目
32	本年收入合计	117.20	本年支出合计	117.20
33	上年结转结余		年终结转结余
34	收入总计	117.20	支出总计	117.20

单位预算收入总表

225005河北省机构编制研究中心					预算年度：2023			单位：万元
序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
序号	科目编码	科目名称	合计	小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	117.20	117.20	117.20
2	206	科学技术支出	117.20	117.20	117.20
3	20601	科学技术管理事务	117.20	117.20	117.20
4	2060199	其他科学技术管理事务支出	117.20	117.20	117.20

单位预算支出总表

225005河北省机构编制研究中心			预算年度：2023		单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	117.20	79.00	38.20
2	206	科学技术支出	117.20	79.00	38.20
3	20601	科学技术管理事务	117.20	79.00	38.20
4	2060199	其他科学技术管理事务支出	117.20	79.00	38.20

单位预算财政拨款收支总表

225005河北省机构编制研究中心			预算年度：2023	单位：万元
序号	收入		支出
序号	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	117.20	一、一般公共服务支出
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出
4			四、公共安全支出
5			五、教育支出
6			六、科学技术支出	117.20	117.20
7			七、文化旅游体育与传媒支出
8			八、社会保障和就业支出
9			九、社会保险基金支出
10			十、卫生健康支出
11			十一、节能环保支出
12			十二、城乡社区支出
13			十三、农林水支出
14			十四、交通运输支出
15			十五、资源勘探工业信息等支出
16			十六、商业服务业等支出
17			十七、金融支出
18			十八、援助其他地区支出
19			十九、自然资源海洋气象等支出
20			二十、住房保障支出
21			二十一、粮油物资储备支出
22			二十二、国有资本经营预算支出
23			二十三、灾害防治及应急管理支出
24			二十四、预备费
25			二十五、其他支出
26			二十六、转移性支出
27			二十七、债务还本支出
28			二十八、债务付息支出
29			二十九、债务发行费用支出
30			三十、抗疫特别国债安排的支出
31			三十一、人行科目
32	本年收入合计	117.20	本年支出合计	117.20	117.20
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
34	一、一般公共预算拨款
35	二、政府性基金预算拨款
36	三、国有资本经营预算拨款
37	收入总计	117.20	支出总计	117.20	117.20

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

225005河北省机构编制研究中心			预算年度：2023	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	117.20	79.00	38.20
2	206	科学技术支出	117.20	79.00	38.20
3	20601	科学技术管理事务	117.20	79.00	38.20
4	2060199	其他科学技术管理事务支出	117.20	79.00	38.20

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

225005河北省机构编制研究中心			预算年度：2023	单位：万元
序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出
序号	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	79.00	75.67	3.33
2	301	工资福利支出	75.66	75.66
3	30101	基本工资	15.76	15.76
4	30102	津贴补贴	3.32	3.32
5	30103	奖金	17.78	17.78
6	30107	绩效工资	13.88	13.88
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.87	6.87
8	30109	职业年金缴费	3.43	3.43
9	30110	职工基本医疗保险缴费	2.97	2.97
10	30112	其他社会保障缴费	4.19	4.19
11	30113	住房公积金	5.85	5.85
12	30199	其他工资福利支出	1.61	1.61
13	302	商品和服务支出	3.33		3.33
14	30204	手续费	0.15		0.15
15	30207	邮电费	2.10		2.10
16	30299	其他商品和服务支出	1.08		1.08
17	303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01
18	30309	奖励金	0.01	0.01

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

225005河北省机构编制研究中心			预算年度：2023	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

225005河北省机构编制研究中心			预算年度：2023	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

225005河北省机构编制研究中心			预算年度：2023	单位：万元
序号	项目	资金性质
序号	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

河北省机构编制研究中心2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省机构编制研究中心2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）围绕省委编办重点工作，组织开展行政体制改革和机构编制管理创新基地性和前瞻性研究；按照省委编办开展研究工作的总体部署，负责提出相关课题研究规划，协调确定研究课题并组织评审；组织协调省内科研机构、各级机构编制部门和专家学者开展课题研究和学术交流；跟踪了解国内外行政管理体制改革动态，分析发展趋势，提出相关建议。

（二）组织协调课题研讨和专题培训工作。指导行政管理体制改革与机构编制管理研究会开展工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
河北省机构编制研究中心	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入117.2万元，其中：一般公共预算收入117.2万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元，上年结转0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省机构编制研究中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算117.2万元，其中基本支出79万元，包括人员经费75.67万元和日常公用经费3.33万元；项目支出38.2万元，主要为科学技术管理事务38.2万元。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排117.2万元，较2022年预算减少4.63万元，其中：基本支出增加0.37万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少5万元，主要为减少机构编制研究工作经费支出。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我中心运行经费共计安排3.33万元。主要用于日常维修、文件印刷、差旅费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元。与2022年相比持平,无增减变化。

五、预算绩效信息

1、机构编制研究工作经费绩效目标表

绩效目标

1.开展年度机构编制研究课题结项评审2次，精选有较高参加价值的优秀课题。

2.对申领课题进行调研督导，确保课题紧贴实际，使用参考价值高。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	会议次数	组织召开2次课题评审会议	2次	年度工作要点
	数量指标	参会人次	参会人次	≥40人次	年度工作要点
	数量指标	督导课题	督导课题数量	≥10项	年度工作要点
	数量指标	督导地市个数	对承接课题地市进行督导	≥5个	年度工作要点
	质量指标	会议按期完成率	会议召开完成时间	100%	年度工作要点
	质量指标	参会率	实际参会人数点应参会人数	≥95%	年度工作要点
	质量指标	课题评审完成率	根据课题结项申请，完成结项评审比例	≥95%	根据项目结项申请情况
	时效指标	会议完成时间	会议完成时间	12月10日	年度工作要点
	成本指标	参会人均成本	参加会议人均费用	≤450元/人/天	河北省省级会议费管理办法
	成本指标	督导成本	出差人员人均差旅费	≤480元/人/天	河北省省级差旅费管理办法
	成本指标	优秀课题资助	结项课题经费资助每项资助费用	≤1500元	根据实际确定资助情况
	成本指标	申领课题资助	年度申领课题每项资助费用	≤1万元	根据实际确定资助情况
效益指标	社会效益指标	为领导决策提供参考价值	为领导决策和推动工作提供理论支撑和智力支持	更好地为领导决策提供参考	根据实际完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	承接课题人员满意度	承接课题人员对课题管理服务满意度调查结果	≥90%	满意度测评

六、政府采购预算情况

2023年，河北省机构编制研究中心安排政府采购预算24.60万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

225005河北省机构编制研究中心

单位：万元

政府采购项目来源

采购物品名称

政府采购目录序号

计量单位

数量

单价

政府采购金额（当年部门预算安排资金）

2023年预留中小微企业份额

项目名称

预算资金

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

财政专户核拨

单位资金

财政拨款结转

非财政拨款结转结余

合计

24.60

河北省机构编制研究中心小计

24.60

机构编制研究工作经费

38.20

投影仪

A02020200

台

0.60

机构编制研究工作经费

38.20

其他普通图书

A04010199

套

0.40

机构编制研究工作经费

38.20

其他印刷服务

C23090199

年

3.00

机构编制研究工作经费

38.20

其他服务

C99000000

年

20.60

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

河北省机构编制研究中心上年末固定资产金额为5.02万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.60万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

225005河北省机构编制研究中心	截止时间：2022-12-31
项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		5.02
1、房屋（平方米）
其中：办公用房（平方米）
2、车辆（台、辆）
3、单价在20万元以上的设备
4、其他固定资产	9	5.02

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

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发布日期：2023-01-16 信息来源：综合处