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中共河北省委机构编制委员会办公室2023年部门预算信息公开

发布日期：2023-01-15 信息来源：综合处

2023年部门预算信息公开目录

部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表

部门预算收入总表

部门预算支出总表

部门预算财政拨款收支总表

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况

二、部门预算安排的总体情况

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

七、国有资产信息

八、名词解释

九、其他需要说明的事项

第一部分部门预算

部门预算收支总表

225中共河北省委机构编制委员会办公室		预算年度：2023	单位：万元
序号	收入		支出
序号	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	2775.62	一、一般公共服务支出	2135.66
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出
5	五、事业收入		五、教育支出
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	117.20
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	379.21
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出
10			十、卫生健康支出
11			十一、节能环保支出
12			十二、城乡社区支出
13			十三、农林水支出
14			十四、交通运输支出
15			十五、资源勘探工业信息等支出
16			十六、商业服务业等支出
17			十七、金融支出
18			十八、援助其他地区支出
19			十九、自然资源海洋气象等支出
20			二十、住房保障支出	143.55
21			二十一、粮油物资储备支出
22			二十二、国有资本经营预算支出
23			二十三、灾害防治及应急管理支出
24			二十四、预备费
25			二十五、其他支出
26			二十六、转移性支出
27			二十七、债务还本支出
28			二十八、债务付息支出
29			二十九、债务发行费用支出
30			三十、抗疫特别国债安排的支出
31			三十一、人行科目
32	本年收入合计	2775.62	本年支出合计	2775.62
33	上年结转结余		年终结转结余
34	收入总计	2775.62	支出总计	2775.62

部门预算收入总表

225中共河北省委机构编制委员会办公室					预算年度：2023			单位：万元
序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
序号	科目编码	科目名称	合计	小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	2775.62	2775.62	2775.62
2	201	一般公共服务支出	2135.66	2135.66	2135.66
3	20132	组织事务	2135.66	2135.66	2135.66
4	2013201	行政运行	2005.92	2005.92	2005.92
5	2013202	一般行政管理事务	129.74	129.74	129.74
6	206	科学技术支出	117.20	117.20	117.20
7	20601	科学技术管理事务	117.20	117.20	117.20
8	2060199	其他科学技术管理事务支出	117.20	117.20	117.20
9	208	社会保障和就业支出	379.21	379.21	379.21
10	20805	行政事业单位养老支出	379.21	379.21	379.21
11	2080501	行政单位离退休	122.73	122.73	122.73
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.99	170.99	170.99
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.49	85.49	85.49
14	221	住房保障支出	143.55	143.55	143.55
15	22102	住房改革支出	143.55	143.55	143.55
16	2210201	住房公积金	143.55	143.55	143.55

部门预算支出总表

225中共河北省委机构编制委员会办公室			预算年度：2023		单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	2775.62	2607.68	167.94
2	201	一般公共服务支出	2135.66	2005.92	129.74
3	20132	组织事务	2135.66	2005.92	129.74
4	2013201	行政运行	2005.92	2005.92
5	2013202	一般行政管理事务	129.74		129.74
6	206	科学技术支出	117.20	79.00	38.20
7	20601	科学技术管理事务	117.20	79.00	38.20
8	2060199	其他科学技术管理事务支出	117.20	79.00	38.20
9	208	社会保障和就业支出	379.21	379.21
10	20805	行政事业单位养老支出	379.21	379.21
11	2080501	行政单位离退休	122.73	122.73
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.99	170.99
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.49	85.49
14	221	住房保障支出	143.55	143.55
15	22102	住房改革支出	143.55	143.55
16	2210201	住房公积金	143.55	143.55

部门预算财政拨款收支总表

225中共河北省委机构编制委员会办公室			预算年度：2023	单位：万元
序号	收入		支出
序号	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	2775.62	一、一般公共服务支出	2135.66	2135.66
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出
4			四、公共安全支出
5			五、教育支出
6			六、科学技术支出	117.20	117.20
7			七、文化旅游体育与传媒支出
8			八、社会保障和就业支出	379.21	379.21
9			九、社会保险基金支出
10			十、卫生健康支出
11			十一、节能环保支出
12			十二、城乡社区支出
13			十三、农林水支出
14			十四、交通运输支出
15			十五、资源勘探工业信息等支出
16			十六、商业服务业等支出
17			十七、金融支出
18			十八、援助其他地区支出
19			十九、自然资源海洋气象等支出
20			二十、住房保障支出	143.55	143.55
21			二十一、粮油物资储备支出
22			二十二、国有资本经营预算支出
23			二十三、灾害防治及应急管理支出
24			二十四、预备费
25			二十五、其他支出
26			二十六、转移性支出
27			二十七、债务还本支出
28			二十八、债务付息支出
29			二十九、债务发行费用支出
30			三十、抗疫特别国债安排的支出
31			三十一、人行科目
32	本年收入合计	2775.62	本年支出合计	2775.62	2775.62
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
34	一、一般公共预算拨款
35	二、政府性基金预算拨款
36	三、国有资本经营预算拨款
37	收入总计	2775.62	支出总计	2775.62	2775.62

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

225中共河北省委机构编制委员会办公室			预算年度：2023	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2775.62	2607.68	167.94
2	201	一般公共服务支出	2135.66	2005.92	129.74
3	20132	组织事务	2135.66	2005.92	129.74
4	2013201	行政运行	2005.92	2005.92
5	2013202	一般行政管理事务	129.74		129.74
6	206	科学技术支出	117.20	79.00	38.20
7	20601	科学技术管理事务	117.20	79.00	38.20
8	2060199	其他科学技术管理事务支出	117.20	79.00	38.20
9	208	社会保障和就业支出	379.21	379.21
10	20805	行政事业单位养老支出	379.21	379.21
11	2080501	行政单位离退休	122.73	122.73
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.99	170.99
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.49	85.49
14	221	住房保障支出	143.55	143.55
15	22102	住房改革支出	143.55	143.55
16	2210201	住房公积金	143.55	143.55

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

225中共河北省委机构编制委员会办公室			预算年度：2023	单位：万元
序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出
序号	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2607.68	2071.31	536.37
2	301	工资福利支出	1951.79	1951.79
3	30101	基本工资	464.28	464.28
4	30102	津贴补贴	389.22	389.22
5	30103	奖金	446.55	446.55
6	30107	绩效工资	13.88	13.88
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	177.86	177.86
8	30109	职业年金缴费	88.92	88.92
9	30110	职工基本医疗保险缴费	66.29	66.29
10	30111	公务员医疗补助缴费	81.18	81.18
11	30112	其他社会保障缴费	8.19	8.19
12	30113	住房公积金	149.40	149.40
13	30199	其他工资福利支出	66.02	66.02
14	302	商品和服务支出	528.40		528.40
15	30201	办公费	12.35		12.35
16	30202	印刷费	32.00		32.00
17	30204	手续费	1.35		1.35
18	30206	电费	2.64		2.64
19	30207	邮电费	60.20		60.20
20	30209	物业管理费	68.20		68.20
21	30211	差旅费	24.00		24.00
22	30212	因公出国（境）费用	4.20		4.20
23	3021202	其他因公出国（境）费	4.20		4.20
24	30213	维修(护)费	60.00		60.00
25	30214	租赁费	9.64		9.64
26	30215	会议费	12.30		12.30
27	30216	培训费	9.38		9.38
28	30217	公务接待费	3.96		3.96
29	30226	劳务费	14.00		14.00
30	30227	委托业务费	12.00		12.00
31	30228	工会经费	16.00		16.00
32	30229	福利费	12.07		12.07
33	30231	公务用车运行维护费	16.00		16.00
34	30239	其他交通费用	99.13		99.13
35	30299	其他商品和服务支出	58.98		58.98
36	303	对个人和家庭的补助	119.52	119.52
37	30302	退休费	118.75	118.75
38	30309	奖励金	0.77	0.77
39	310	资本性支出	7.97		7.97
40	31002	办公设备购置	7.97		7.97

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

225中共河北省委机构编制委员会办公室			预算年度：2023	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

225中共河北省委机构编制委员会办公室			预算年度：2023	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

225中共河北省委机构编制委员会办公室			预算年度：2023	单位：万元
序号	项目	资金性质
序号	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	24.16	24.16
2	一、因公出国（境）费	4.20	4.20
3	二、公务用车购置及运维费	16.00	16.00
4	其中：公务用车购置费
5	公务用车运行维护费	16.00	16.00
6	三、公务接待费	3.96	3.96

第一部分中共河北省委机构编制委员会办公室2023年部门预算信息公开情况说明

中共河北省委机构编制委员会办公室2023年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中共河北省委机构编制委员会办公室2023年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

(一)贯彻落实党中央和省委关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策法规，组织拟订相关政策规定和地方性法规草案并监督实施。管理和指导各级党委、人大、政府、政协、监察委、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关以及全省事业单位的机构编制工作。

（二）组织拟订全省行政管理体制改革和省委、省政府机构改革方案并组织实施。审核各市（含定州、辛集市）的行政管理体制和机构改革方案；指导全省行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作；负责行政执法体制改革工作。

（三）协调省委、省政府各单位的职能配置及其调整。协调省委、省政府单位之间以及省直单位与各市（含定州、辛集市）、县（市、区）之间的职责分工。

（四）审核或审批省委、省政府各部门及各部门派出机构的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数；审核省人大、省政协、省监察委、省法院、省检察院和省级各民主党派、人民团体机关的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数。

（五）审核各市（含定州、辛集市）党委、政府副处级以上机构设置和调整事宜；审核各市（含定州、辛集市）人大、政协、监察委、法院、检察院和各民主党派、人民团体机关副处级以上机构设置和调整事宜；审核各市（含定州、辛集市）、县（市、区）乡镇机构编制分类；负责省以下法院、检察院的机构编制管理工作；负责需要承办的中央和国家机关垂直管理单位或双重管理单位（单位）机构编制有关事宜。

（六）组织拟订全省事业单位管理体制和机构改革方案，制定各类事业单位人员编制标准和管理办法，负责推进事业单位机构编制标准化体系建设；审核或审批省委、省政府直属事业单位和省直单位所属事业单位的机构编制事宜；指导各市（含定州、辛集市）及以下事业单位管理体制改革和机构编制管理工作；审核全省副处级以上事业单位的机构编制事宜，审批各市（含定州、辛集市）科级事业单位机构编制事宜；负责全省党政群机关统一社会信用代码赋码管理工作，负责全省事业单位法人登记管理和监督检查工作。

（七）指导全省开发区（园区）行政管理体制改革工作，组织拟定省级以上开发区（园区）机构编制管理办法并组织实施，审核省级以上开发区（园区）职能配置，机构配置、人员编制和领导职数。

（八）负责全省机构编制的总量控制和动态管理。会同有关单位负责机构编制实名制工作；负责省直机关事业单位编制使用核准；建立健全机构编制单位与有关单位间的协调配合约束机制。

（九）负责对各级行政、事业单位管理体制和机构改革编制执行情况的跟踪评估和监督检查，负责受理违反机构编制法规、纪律的检举、控告和投诉，对违反机构编制法规、纪律问题进行调查处理。

（十）负责全省机构编制电子政务和统计工作；负责全省机构编制统计工作；负责机构编制网站的建设管理以及网络安全工作；指导全省党政群机关、事业单位和其他非营利性单位网上名称管理工作；指导各市（含定州、辛集市）、县（市、区）机构编制单位电子政务建设和信息化建设工作。

（十一）组织开展行政体制改革及机构编制管理创新基础性和前瞻性研究。

（十二）完成省委、省政府和省委机构编制委员会交办的其他任务。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
中共河北省委机构编制委员会办公室本级	行政	正厅（地）级	财政拨款
河北省机构编制电子政务中心	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证
河北省机构编制研究中心	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。中共河北省委机构编制委员会办公室机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入2775.62万元，其中：一般公共预算收入2775.62万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映中共河北省委机构编制委员会办公室年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算2775.62万元，其中基本支出2607.68万元，包括人员经费2071.31万元和日常公用经费536.37万元；项目支出167.94万元，主要为一般行政管理事务129.74万元，科学技术管理事务38.20万元。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排2775.62万元，较2022年预算增加45.51万元，其中：基本支出增加54.87万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少9.36万元，主要为减少机构编制研究工作经费支出。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我部门运行经费共计安排536.37万元，主要用于日常维修、办公耗材、文件印刷、调研差旅、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排24.16万元，其中因公出国（境）费4.2万元；公务用车购置及运维费16万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费16万元)；公务接待费3.96万元。与2022年相比减少2.12万元，减少的主要原因是压减了公务用车运行维护支出。

五、预算绩效信息

第一部分部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，认真落实省委十届二次、三次全会精神，按照省委和中央编办部署安排，紧紧围绕构建中国式现代化河北场景，解放思想、奋发进取，统筹推进完善党政机构职能体系、深化机构改革和体制机制改革、优化机构编制资源配置等工作，持续推动新时代机构编制工作高质量发展，为加快建设经济强省、美丽河北提供体制机制保障。

（二）分项绩效目标

1.党政机构职能体系持续完善

绩效目标：省直“三定”规定有效落实。政府部门权责清单工作深化拓展，管理制度及措施进一步健全完善。

绩效指标：及时调整优化省直有关部门职能配置、内设机构和人员编制。积极配合有关部门做好省疾病预防控制体系改革、国防动员体系改革后续工作。

2.机构编制资源统筹配置更加优化

绩效目标：机构编制动态调整力度不断加大，编制资源效益更加明显，控编减编工作开展扎实有效。建立健全机构编制部门与有关部门之间的协调配合约束机制，受理违反机构编制法规、纪律检举和控告及时，处置高效。

绩效指标：探索建立“周转池”制度，财政供养人员实现只减不增，管理手段升级、职能任务弱化、机构重复设置的单位实现机构编制适度精简。及时受理“12310”举报电话举报，受理率达到100%，全年案件办结率大于90%，《中国共产党机构编制工作条例》得到全面有效落实。

3.机构编制管理更加规范高效

绩效目标：实现省本级部门用编申请、出入编业务网上办理。机关事业单位“一网通办”信息系统建设逐步完善。扎实开展机构改革、体制机制和职责调整等机构编制研究，机关事业单位统一社会信用代码工作高标准完成，事业单位登记管理工作扎实推进。

绩效指标：完成全省机构编制实名制数据1至12月份人员信息数据更新，规范省本级党政群机关和事业单位902个中文域名管理。组织开展机构和行政体制改革，以及机构编制管理课题研究，年度立项申领课题10项左右，申报课题视申请情况择优立项，结项淘汰率不低于20%，形成可供领导决策参考的成果报告。事业单位法人登记业务量较已登记数占比大于30%,实地核查数量大于2%。

（三）工作保障措施

1.加强组织领导，完善绩效制度。成立由办主要领导同志任组长的预算绩效工作领导小组，分设办机关、电子政务中心和研究中心三个业务小组，建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制。将事前论证、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项措施，贯穿于预算管理的全过程，建立健全机构编制预算绩效管理制度。围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标，细化工作方案，明确责任主体、实施进度监控，确保绩效目标如期完成。

2.分解细化责任，狠抓任务落实。按照“谁花钱、谁负责”的原则，明确各处、中心预算绩效管理职责。充分调动项目主管处室的积极性和主动性，由业务处室负责科学制定分管项目和内容的中期、终期绩效目标和评价指标，动态收集评估数据信息，开展预算绩效中期绩效评估、终期评价，落实整改措施。按照领导小组批示，开展分管项目及内容的预算绩效管理具体工作，实现定项目就要抓绩效、分资金就要管绩效，确保财务与业务工作紧密衔接，相互促进。

3.强化预算执行，确保支出进度。强化财政预算执行的刚性约束，及时启动项目和资金支付，加快履行政府采购程序，优化部门预算支出结构，创新财政资金支出思路，合理改进支出方式，确保按照时间节点完成支出任务，提高财政资金使用效率。

4.加大公开力度，提升评价效果。借鉴省直部门先进绩效评价经验，成立专门的评价工作小组，制定科学评价办法，对项目资金支出的经济性、效率性以及绩效目标的实现程度全方位评价，及时发现实施中存在的问题，并研究解决对策。评价过程要最大程度地实行信息公开，运用各种有效手段促进预算绩效工作扎实推进，做到程序规范、方法合理、结果可信。

第二部分专项资金绩效目标

我部门无专项资金。

第三部分预算项目绩效目标

1、机构编制管理工作经费绩效目标表

绩效目标

1.通过组织召开2次机构编制工作会议，对《条例》落实情况进行调研，印发机构编制工作相关文件，为全省经济发展提供坚实体制保障。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	会议次数	组织召开2次机构编制工作会议	≥2次	年度会议计划
	数量指标	参会人次	参会人次	≥150人次	年度会议计划
	数量指标	督导调研人次	督导调研人次	≥260人次	年度工作要点
	质量指标	会议按期完成率	按会议计划规定的时间完成	100%	年度会议计划
	质量指标	参会率	实际参会人数占应参会人数比例	≥95%	年度会议计划
	质量指标	印刷文件质量	印刷机构编制文件质量	表述准确、格式规范	公文格式规范
	时效指标	督导调研完成时限	调研监督检查完成时限	12月20日	年度工作计划
	时效指标	会议完成时限	会议完成时间	11月20日	年度会议计划
	成本指标	参会人均成本	参加会议人均费用	≤450元/人/天	政策文件
	成本指标	调研检查成本	参加外出调研、监督检查人均成本	≤490元/人/天	政策文件
	成本指标	每份文件平均费用	印刷每份文件的平均费用	≤20元/份	印刷行业收费标准
效益指标	社会效益指标	提供体制机制保障	为全省经济发展提供坚实体制保障	进一步提升	3-5年历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	受检单位满意度	受检单位中满意度比例	≥95%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	参会人员中满意人员占总人数比例	≥95%	调查问卷

2、机构编制电子政务管理工作经费绩效目标表

绩效目标

1.召开实名制数据汇总和实名制统计工作部署会，促进实名制工作有效落实。

2.开展2个信息系统等级保护测评，确保网络和信息系统安全。

3.组织开展硬件设施运行维护，确保设备运行良好。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	会议次数	组织召开2次实名制统计工作会议	2次	年度工作要点
	数量指标	参会人次	参会人次	≥70人次	年度工作要点
	数量指标	测评次数	2个信息系统每年各进行1次等级保护测评	2次	《中华人民共和国计算机系统安全保护条例》
	数量指标	无故障运行天数	办公设备无故障运行天数	≥350天	年度工作要点
	质量指标	会议按期完成率	按时间节点完成率	100%	年度工作要点
	质量指标	参会率	实际参会人数占应参会人数比例	≥95%	年度工作要点
	质量指标	测评通过率	2个信息系统等级保护测评通过率	100%	《中华人民共和国计算机系统安全保护条例》
	质量指标	无故障率	办公设备无故障运行天数占全年比例	≥95%	年度工作要点
	时效指标	运维期限	运维人员需在一年期限内常驻我办开展工作时间	12月30日	年度工作要点
	时效指标	会议完成时间	会议完成时间	11月30日	年度工作要点
	时效指标	测评完成时间	每年等级保护测评时间距离上次不超过365天	6月30日	《中华人民共和国计算机系统安全保护条例》
	成本指标	参会人员成本	参加会议人员人均费用	≤450元/人/天	《河北省省级会议管理办法》
	成本指标	测评费用	每个系统测评费用不高于9万元	≤9万元	《河北省等级保护测评费用均价
	成本指标	运维费用	每月运行维护费用	≤11667元	省直单位系统运维综合费用成本
效益指标	社会效益指标	操作水平提高	各市实名制管理人员操作水平明显提高	进一步提升	相关人员测评
	社会效益指标	信息系统安全水平提升	通过测评，发现并解决信息系统安全隐患，提升安全水平	网络安全和失泄密事件数为零	《中华人民共和国计算机系统安全保护条例》
	社会效益指标	提升办公效率	通过设备运维管理，提升办公效率	办公效率进一步提升	年度工作要点
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	调查参会人员满意数占调查人数比例	≥95%	满意度测评
	服务对象满意度指标	信息系统使用满意度	调查系统使用人员满意数占调查人数比例	≥95%	满意度测评
	服务对象满意度指标	办公设备技术问题解决满意度	调查办公设备使用满意人数占调查人数比例	≥95%	满意度测评

3、机构编制研究工作经费绩效目标表

绩效目标

1.开展年度机构编制研究课题结项评审2次，精选有较高参加价值的优秀课题。

2.对申领课题进行调研督导，确保课题紧贴实际，使用参考价值高。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	会议次数	组织召开2次课题评审会议	2次	年度工作要点
	数量指标	参会人次	参会人次	≥40人次	年度工作要点
	数量指标	督导课题	督导课题数量	≥10项	年度工作要点
	数量指标	督导地市个数	对承接课题地市进行督导	≥5个	年度工作要点
	质量指标	会议按期完成率	会议召开完成时间	100%	年度工作要点
	质量指标	参会率	实际参会人数点应参会人数	≥95%	年度工作要点
	质量指标	课题评审完成率	根据课题结项申请，完成结项评审比例	≥95%	根据项目结项申请情况
	时效指标	会议完成时间	会议完成时间	12月10日	年度工作要点
	成本指标	参会人均成本	参加会议人均费用	≤450元/人/天	河北省省级会议费管理办法
	成本指标	督导成本	出差人员人均差旅费	≤480元/人/天	河北省省级差旅费管理办法
	成本指标	优秀课题资助	结项课题经费资助每项资助费用	≤1500元	根据实际确定资助情况
	成本指标	申领课题资助	年度申领课题每项资助费用	≤1万元	根据实际确定资助情况
效益指标	社会效益指标	为领导决策提供参考价值	为领导决策和推动工作提供理论支撑和智力支持	更好地为领导决策提供参考	根据实际完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	承接课题人员满意度	承接课题人员对课题管理服务满意度调查结果	≥90%	满意度测评

六、政府采购预算情况

2023年，中共河北省委机构编制委员会办公室安排政府采购预算281.83万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

225中共河北省委机构编制委员会办公室							单位：万元
政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金	采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	2023年预留中小微企业份额
合计							281.83	281.83							281.83
中共河北省委机构编制委员会办公室本级小计							140.40	140.40							140.40
公用类项目	433.57	录音外围设备	A02091209	支	1	0.30	0.30	0.30							0.30
公用类项目	433.57	其他商业保险服务	C18040199	年	1	1.50	1.50	1.50							1.50
公用类项目	433.57	物业管理服务	C21040000	年	1	62.00	62.00	62.00							62.00
公用类项目	433.57	其他印刷服务	C23090199	年	1	17.00	17.00	17.00							17.00
公用类项目	433.57	车辆维修和保养服务	C23120301	年	1	6.00	6.00	6.00							6.00
公用类项目	433.57	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	年	1	2.50	2.50	2.50							2.50
机构编制管理工作经费	80.24	移动存储设备	A02010508	块	3	0.05	0.15	0.15							0.15
机构编制管理工作经费	80.24	LED 显示屏	A02021103	块	1	2.00	2.00	2.00							2.00
机构编制管理工作经费	80.24	碎纸机	A02021301	个	2	0.05	0.10	0.10							0.10
机构编制管理工作经费	80.24	文件(图文)传真机	A02081001	台	2	0.15	0.30	0.30							0.30
机构编制管理工作经费	80.24	音响电视组合机	A02091205	台	1	3.50	3.50	3.50							3.50
机构编制管理工作经费	80.24	木制床类	A05010104	张	2	0.20	0.40	0.40							0.40
机构编制管理工作经费	80.24	办公桌	A05010201	套	1	0.35	0.35	0.35							0.35
机构编制管理工作经费	80.24	办公桌	A05010201	套	1	0.30	0.30	0.30							0.30
机构编制管理工作经费	80.24	其他椅凳类	A05010399	个	42	0.04	1.68	1.68							1.68
机构编制管理工作经费	80.24	三人沙发	A05010401	套	1	0.80	0.80	0.80							0.80
机构编制管理工作经费	80.24	三人沙发	A05010401	套	1	0.40	0.40	0.40							0.40
机构编制管理工作经费	80.24	书柜	A05010501	个	4	0.20	0.80	0.80							0.80
机构编制管理工作经费	80.24	茶水柜	A05010505	个	1	0.22	0.22	0.22							0.22
机构编制管理工作经费	80.24	一般会议服务	C22010200	年	1	12.50	12.50	12.50							12.50
机构编制管理工作经费	80.24	其他印刷服务	C23090199	年	1	27.60	27.60	27.60							27.60
河北省机构编制电子政务中心小计							116.83	116.83							116.83
公用类项目	99.47	交换设备	A02010202	个	2	0.15	0.30	0.30							0.30
公用类项目	99.47	投影仪	A02020200	台	1	1.60	1.60	1.60							1.60
公用类项目	99.47	其他办公设备	A02029900	个	1	0.50	0.50	0.50							0.50
公用类项目	99.47	空气净化设备	A02061806	台	1	0.30	0.30	0.30							0.30
公用类项目	99.47	普通电视设备（电视机）	A02091001	台	1	1.00	1.00	1.00							1.00
公用类项目	99.47	办公桌	A05010201	张	5	0.15	0.75	0.75							0.75
公用类项目	99.47	办公椅	A05010301	把	8	0.04	0.32	0.32							0.32
公用类项目	99.47	文件柜	A05010502	个	10	0.04	0.40	0.40							0.40
公用类项目	99.47	其他家具	A05019900	个	1	0.60	0.60	0.60							0.60
公用类项目	99.47	窗	A07010702	平方米	8	0.05	0.40	0.40							0.40
公用类项目	99.47	地板	A07010706	平方米	25	0.06	1.50	1.50							1.50
公用类项目	99.47	软件运维服务	C16070300	年	1	50.00	50.00	50.00							50.00
公用类项目	99.47	物业管理服务	C21040000	年	1	6.20	6.20	6.20							6.20
公用类项目	99.47	其他印刷服务	C23090199	年	1	15.00	15.00	15.00							15.00
机构编制电子政务管理工作经费	49.50	其他运行维护服务	C16079900	年	1	37.96	37.96	37.96							37.96
河北省机构编制研究中心小计							24.60	24.60							24.60
机构编制研究工作经费	38.20	投影仪	A02020200	台	1	0.60	0.60	0.60							0.60
机构编制研究工作经费	38.20	其他普通图书	A04010199	套	1	0.40	0.40	0.40							0.40
机构编制研究工作经费	38.20	其他印刷服务	C23090199	年	1	3.00	3.00	3.00							3.00
机构编制研究工作经费	38.20	其他服务	C99000000	年	1	20.60	20.60	20.60							20.60

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

中共河北省委机构编制委员会办公室（含所属单位）上年末固定资产金额为2022.08万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为19.47万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

225中共河北省委机构编制委员会办公室	截止时间：2022-12-31
项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2022.08
1、房屋（平方米）
其中：办公用房（平方米）
2、车辆（台、辆）	4	90.01
3、单价在20万元以上的设备	7	1279.60
4、其他固定资产	1150	652.47

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

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中共河北省委机构编制委员会办公室2023年部门预算信息公开

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发布日期：2023-01-15 信息来源：综合处